FLEX
  • About
How Can We Help?

Overview

  • FLEX on Cloud – Overview
  • วิธีการใช้งานเมนูและแถบด้านบนในระบบ FLEX
  • วิธีการแก้ไขข้อมูลจากตาราง
  • วิธีการลบข้อมูลจากตาราง
  • วิธีการกู้คืนข้อมูลที่ถูกลบ
  • วิธีการส่งออกข้อมูลจากตาราง

Sales

  • Sales Order

    • Sale Order Overview
    • วิธีการสร้างใบสั่งขาย

  • Sales Reports

    • วิธีการส่งออกรายงานการขาย

Purchase

  • User Request

    • User Request Overview
    • วิธีการสร้างคำขอผู้ใช้งาน

  • Purchase Requisition

    • Purchase Requisition Overview
    • วิธีการสร้างใบขอซื้อด้วยตนเอง (Create Purchase Requisition Manually)
    • วิธีการสร้างใบขอซื้อจากคำขอผู้ใช้งาน (Create Purchase Requisition from User Request)

  • Purchase Order

    • Purchase Order Overview
    • วิธีการจัดการใบสั่งซื้อ (Manage Purchase Order)

  • Purchase Order Summary

    • Purchase Order Summary Overview
    • วิธีการสร้างบาร์โค้ดสำหรับกระบวนการรับสินค้าด้วย Handheld (Generate a Barcode for Handheld Receiving Process)

  • Purchase Reports

    • วิธีการส่งออกรายงานการจัดซื้อ (How to export purchase reports)

Receive

  • Receive Invoice

    • Receive Invoice Overview
    • วิธีการรับใบแจ้งหนี้จากใบสั่งซื้อ (Receive Invoice from a Purchase Order)
    • วิธีการรับใบแจ้งหนี้จากใบส่งของ (Receive Invoice from a Delivery Order)
    • การพิมพ์บาร์โค้ด (Barcode Printing) – Overview

  • Receive Return

    • Receive Return Overview
    • วิธีการคืนสินค้าหลังจากรับสินค้าแล้ว (Return after goods received)

  • Distribute Common Cost

    • Distribute Common Cost Overview
    • วิธีการกระจายต้นทุนร่วม (Creating the Distribution of Common Costs)

  • Receive Special

    • Receive Special Overview
    • วิธีการรับสินค้าโดยไม่สร้างใบสั่งซื้อในระบบ (Receive Without Creating a Purchase Order in the System)

Production

  • Job Order

    • รายงานการเบิกจ่าย (Withdrawal Report)
    • การเบิกวัสดุ (Withdrawal)
    • การพิมพ์รายงานใบสั่งผลิต (Printing a Job Order Report)
    • ภาพรวมใบสั่งผลิต (Job Order Overview)
    • การสร้างใบสั่งผลิตโดยใช้วัตถุดิบชั่วคราว (Creating a Job Order with Temporary Material)
    • การยกเลิกใบสั่งผลิต (Job Order Cancellation)
    • การปิดงานใบสั่งผลิตด้วยตนเอง (Completing a Job Manually)
    • การสร้างใบสั่งผลิต (Creating a Job Order)
    • การค้นหาใบสั่งผลิต (Searching Job Orders)
    • การตั้งค่าประเภทการผลิตเริ่มต้น (Setting Default Production Type)

  • Withdrawal

    • รายงานการเบิกจ่าย (Withdrawal Report)
    • การเบิกวัสดุ (Withdrawal)

  • Issue

    • รายงานใบแจ้งเบิกสินค้าผู้รับฝาก (Withdrawal Request Slip Report)
    • รายงานการเบิกจ่าย (Issue Report)
    • รายงานใบส่งสินค้า (Sending Slip Report)
    • หน้าจอการเบิกจ่าย/ย้ายสินค้า (Issue) – Overview
    • การยืนยันรายการเบิก (How to Confirm an Issue)
    • การสร้างรายการเบิกจ่ายตามใบสั่งผลิต (How to Create Issue by Order)
    • การสร้างรายการเบิกจ่ายตามรายการสินค้า (How to Create Issue by Item)
    • การพิมพ์ใบส่งของและใบขอเบิกวัสดุ (How to Print Sending Slip and Withdrawal Request Slip)

  • Work Result

    • หน้าจอรายงานผลการผลิต (Work Result) – Overview
    • การยกเลิกผลการทำงาน (Cancelling a Work Result)
    • การพิมพ์สติกเกอร์บาร์โค้ดจากผลการทำงาน (Printing Barcode Stickers from Work Result)
    • การสร้างผลการทำงานโดยไม่ใช้ BOM (Creating Work Result Without BOM)
    • การสร้างผลการทำงานโดยอ้างอิงใบสั่งผลิต (Creating Work Result by Job Order)

QC

  • QC (Receive)

    • หน้าจอตรวจสอบคุณภาพสินค้าขาเข้า (QC Receive) – Overview
    • วิธีการเพิ่มบันทึกการตรวจสอบคุณภาพ (QC – Receive)(How to add a new QC (Receive))

  • QC (Work Result)

    • หน้าจอตรวจสอบคุณภาพผลการผลิต (QC Work Result) – Overview
    • วิธีการเพิ่มบันทึกการตรวจสอบคุณภาพ (QC – Work Result)(How to add a new QC (Work Result))

Shipment

  • Issue Packing Overview
  • Delivery Order Overview
  • Issue Invoice Overview
  • Invoice Overview
  • Customer Return Overview
  • Shipment Overview
  • วิธีการสร้างและพิมพ์ใบส่งของ (How to create and print a delivery order (D/O) with auto-generating from sale orders)
  • วิธีการสร้างและพิมพ์ใบส่งของโดยไม่สร้างอัตโนมัติจากใบสั่งขาย (How to create and print a delivery order (D/O) without auto-generating from sale orders)
  • วิธีการสร้างและพิมพ์ใบส่งของ แบบสร้างเอง (How to create and print a manual delivery order)
  • วิธีการหยิบสินค้าสำเร็จรูปหรือชิ้นส่วนตามใบส่งของ (How to pick finished goods or parts in delivery order)
  • วิธีการสร้างและพิมพ์ใบแจ้งหนี้สำหรับสินค้าสำเร็จรูปและชิ้นส่วน (How to create and print an invoice for finished goods and parts)
  • วิธีการสร้างและพิมพ์ใบแจ้งหนี้สำหรับงานบริการและมูลค่าเศษวัสดุ (How to create and print an invoice for services and scrap value)
  • วิธีการสร้างใบลดหนี้ / ใบเพิ่มหนี้ (How to create Credit Note / Debit Note)
  • วิธีการสร้างรายการจัดส่งสินค้า (Shipment) จากสินค้าโดย ไม่ออกใบแจ้งหนี้ (Invoice)
  • วิธีการสร้างรายการจัดส่งสินค้า (Shipment)จากใบส่งของ (Delivery Order) โดยไม่ออกใบแจ้งหนี้ (Invoice)

  • Shipment Report

    • วิธีการออกรายงานการจัดส่งสินค้า (Shipment Reports)

Inventory

  • Onhand Inquiry

    • On Hand Inquiry Overview
    • การเช็คยอดคงเหลือสินค้า (User Guide for Onhand Inquiry)

  • Adjustment

    • Adjustment Overview
    • การเพิ่มรายการปรับปรุงสต็อกและส่งอนุมัติ (How to Add an Inventory Adjustment and Submit for Approval)

  • Stock Taking

    • Stock Taking Overview
    • การตรวจนับสต็อกสินค้า (How to Perform Stock Taking)

  • Lot Status

    • หน้าจอสถานะล็อตสินค้า (Lot Status) – Overview
    • การเปลี่ยนสถานะล็อตสินค้า (How to Change Lot Status)

  • Monthly Process

    • หน้าจอประมวลผลสิ้นเดือน (Monthly Process) – Overview
    • การปิดงวดประจำเดือน (How to Close the Month in Monthly Process)

  • Barcode Printing

    • การพิมพ์บาร์โค้ด (Barcode Printing) – Overview
    • การพิมพ์บาร์โค้ดซ้ำ (How to Reprint a Barcode in Barcode Printing)
    • การพิมพ์บาร์โค้ดหลายรายการพร้อมกัน (How to Print Multiple Items at Once in Barcode Printing)
    • การพิมพ์บาร์โค้ดจากการรับสินค้าแบบพิเศษ (How to Print a Barcode in Barcode Printing from Receive Special)

  • Barcode Printing (Receive)

    • การพิมพ์บาร์โค้ด (Barcode Printing) – Overview
    • การพิมพ์บาร์โค้ดก่อนสแกนรับสินค้าด้วย Handheld (How to Print Barcode Before Scanning with Handheld for Receive)

  • Inventory Reports

    • การส่งออกรายงานสินค้าคงคลัง (How to Export Inventory Reports)

Master

  • Item

    • Item Overview
    • วิธีสร้างข้อมูลสินค้า (Item)

  • Item Category

    • Item Category Overview
    • วิธีสร้างหมวดหมู่สินค้า (Items Category)

  • BOM

    • BOM Overview
    • วิธีคัดลอกเพื่อสร้าง BOM ใหม่ (Copy New to BOM)
    • วิธีสร้างรายการวัตถุดิบ (BOM – Bill of Materials)

  • Location

    • Location Overview
    • วิธีสร้างข้อมูลสถานที่จัดเก็บ (Location)

  • Lot Status Setting

    • Lot Status Overview
    • วิธีสร้างการตั้งค่าสถานะล็อต (Lot Status Settings)

  • Package

    • Package Overview
    • วิธีสร้างข้อมูลบรรจุภัณฑ์ (Package)

  • Customer

    • Customer Overview
    • วิธีสร้างข้อมูลลูกค้า (Customer)

  • Selling Price

    • Selling Price Overview
    • วิธีคัดลอกเพื่อสร้างราคาขายใหม่ (Copy New to Selling Price)
    • วิธีสร้างราคาขาย (Selling Price)

  • Supplier

    • Supplier Overview
    • วิธีสร้างข้อมูลผู้จัดจำหน่าย (Supplier)

  • Purchase Price

    • Purchase Price Overview
    • วิธีคัดลอกเพื่อสร้างราคาซื้อใหม่ (Copy New to Purchase Price)
    • วิธีสร้างราคาซื้อ (Purchase Price)

  • Incoterm

    • Incoterm Overview
    • วิธีสร้างเงื่อนไขการส่งมอบสินค้า (Incoterm)

  • Pay Type

    • Pay Type Overview
    • วิธีสร้างประเภทการชำระเงิน (Pay Type)

  • Payment Term

    • Payment Term Overview
    • วิธีสร้างเงื่อนไขการชำระเงิน (Payment Term)

  • Port

    • Port Overview
    • วิธีสร้างข้อมูลท่าเรือ (Port)

  • Shipment Via

    • Shipment Via Overview
    • วิธีสร้างช่องทางการขนส่ง (Shipment Via)

  • Process

    • Process Overview
    • วิธีสร้างกระบวนการผลิต (Process)

  • Production Line

    • Production Line Overview
    • วิธีสร้างสายการผลิต (Production Line)

  • Resource

    • Resource Overview
    • วิธีสร้างข้อมูลทรัพยากร (Resource)

  • Shift

    • Shift Overview
    • วิธีสร้างกะการทำงาน (Shift)

  • Unit

    • Unit Overview
    • วิธีสร้างหน่วยนับ (Unit)

Account

  • Inventory Account

    • วิธีสร้างบัญชีสินค้าคงคลัง (Inventory Account)

  • VAT Company

    • วิธีสร้างข้อมูลบริษัทภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Company)

  • WHT

    • วิธีสร้างข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT)

System Admin

  • คู่มือการสร้างตำแหน่งงานใหม่
  • คู่มือการสร้างหน่วยงาน/ฝ่าย
  • คู่มือการสร้างกลุ่มผู้ใช้งานและตั้งค่าสิทธิ์การใช้งาน
  • คู่มือการสร้างผู้ใช้งาน
  • คู่มือการตั้งค่าข้อมูลบริษัท

Planning

  • ภาพรวมการวางแผนความต้องการวัสดุ
  • ภาพรวมหัวข้อการประมาณการ MRP

Featured Articles

Popular Articles
  • คู่มือการสร้างผู้ใช้งาน
  • คู่มือการสร้างกลุ่มผู้ใช้งานและตั้งค่าสิทธิ์การใช้งาน
  • วิธีการสร้างใบสั่งขาย
  • วิธีการใช้งานเมนูและแถบด้านบนในระบบ FLEX
  • วิธีสร้างข้อมูลสินค้า (Item)
Newest Articles
  • FLEX on Cloud – Overview
  • Unit Overview
  • Shift Overview
  • Resource Overview
  • Production Line Overview
Recently Updated Articles
  • รายงานการเบิกจ่าย (Withdrawal Report)
  • FLEX on Cloud – Overview
  • ภาพรวมใบสั่งผลิต (Job Order Overview)
  • วิธีการเพิ่มบันทึกการตรวจสอบคุณภาพ (QC – Work Result)(How to add a new QC (Work Result))
  • วิธีการเพิ่มบันทึกการตรวจสอบคุณภาพ (QC – Receive)(How to add a new QC (Receive))

Frequently Asked Questions

What does FLEX mean?

“FLEX” is a standardized ERP system developed from extensive business knowledge and software development expertise gathered from over 100 companies in Thailand. It combines the advantages of packaged software and customized systems, creating what is known as a semi-packaged system. This approach simplifies customization to meet the unique needs of each company and allows for seamless integration with other systems.

XXXXXXX ?

XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX ?

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX ?

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

FLEX

Proudly powered by WordPress

  • Facebook
  • Twitter
  • WordPress

Settings detail:

Category Description
Company Used to set up customer company information, including company name, address, tax ID, and other relevant business details.
Division Used to define different divisions within the company, such as Sales, Production, and Finance, to structure the organization and manage access control.
Position Used to manage employee job positions within the organization, such as Manager, Supervisor, and Staff, which may affect document approval workflows.
Cost Center Used to define cost centers to allocate expenses by department, project, or function, ensuring accurate budgeting and cost analysis.
Responsible Used to assign responsible personnel for specific processes or modules, such as accounting, purchasing, or production. It may be linked to approval workflows.
Working Calendar Used to set up the company’s working schedule, including working days, working hours, shifts, and holidays.
Non-Working Used to specify non-working days, such as public holidays, company holidays, or special leave days, ensuring accurate workday calculations.
Currency Used to set up currencies used in the system, such as THB (Baht), USD (US Dollar), and EUR (Euro), along with related exchange rates.
Exchange Rate Used to import or update exchange rates from sources like the Bank of Thailand (BOT) through Excel file import or API integration.
TAX Used to configure tax-related settings, such as withholding tax rates, tax rules, and compliance with business tax regulations.
VAT Used to define VAT (Value Added Tax) calculations, including VAT rates (e.g., 7%), VAT exemptions, and tax breakdowns.
BOI Used to set up tax and investment privileges from the Board of Investment (BOI), including corporate tax exemptions and import duty reductions.
Additional Charge Used to define additional charges such as shipping fees, insurance costs, bank fees, or any extra costs associated with orders.
Item Condition Used to classify item conditions, such as new, used, defective, or repackaged items, which may affect pricing or quality control.
Item Type Used to categorize items into groups such as raw materials, finished goods, semi-finished goods, or service items.
Location Type Used to define types of storage locations, such as the main warehouse, secondary warehouse, receiving area, or distribution center.
Order Type Used to define different types of orders, such as Job Order (work orders), Purchase Order (orders from suppliers), Remark (orders with special conditions or notes), and Delivery Order (orders for product delivery). Not Sure!!
Running No. Used to configure automatic document numbering, such as invoice numbers, purchase order numbers, and tax invoice numbers, based on predefined formats.
Running Lot No. Used to generate lot numbers for products, enabling efficient tracking of items through production and inventory management.
Approve Route Used to configure document approval workflows, such as purchase order approvals, quotation approvals, and other approval processes.
Mail Used to configure email notifications for system alert users, such as order confirmations, approval status updates, or inventory alerts.
Screen Label Used to define labels for system screens, such as renaming buttons, field names, or customizing language settings.
Class List Used to classify data types such as product categories, customer types, supplier categories, or cost groups for better data organization.
System Config Used to configure system settings such as date formats, currency units, security policies, and general system behavior. Not Sure!!
Password Policy Used to manage password policies, including minimum length, complexity requirements and security compliance.
User Group Used to define user roles, such as Admin, General User, Accounting, or Sales, with different access rights to system modules. It also allows managing permissions for viewing, adding, editing, deleting, printing, and performing special actions on specific screens within the system.
User Used to manage user accounts, including creating new users, assigning roles, resetting passwords, and disabling inactive accounts.

Details

1. Add Item Details:
     Click the + button to add items to the Sales Order.

2. Select Items:

    • A window titled Item Information will appear.
    • Choose the desired items by selecting them from the list and click Select to add them to the order.
    • You can search for items by Item Code, Item Name, or other filters provided in the Item Information screen.

3. View Selected Items:
After clicking the Select button on the Item Information window, the selected items will be displayed in the Details tab within the Sales Order Information form.

4. Edit Item Details in the Table: The system generates rows for each selected item, and you can fill in the following details.

    • Delivery Date: Select the expected delivery date for each item.
    • Picking Date: Specify the date for item picking.
    • Qty: Enter the quantity for the item.
    • Unit: Choose the appropriate unit of measurement (e.g., PCS, KGS).
    • Unit Price: Adjust or verify the unit price.
    • Amount: Auto-calculated based on the quantity and unit price.
    • Discount %: Apply a percentage discount (if applicable).
    • Discount: The discount amount will be calculated automatically.
    • Total Amount: The total after applying discounts will be shown here.
    • Cust. P/O No.: Enter the customer’s purchase order number if available.
    • Delivery Location: Specify the delivery location (e.g., HQ, Warehouse).
    • Delivery Time: Add the expected delivery time, if necessary.
    • W/H Name: Select the name of the warehouse from which the item will be dispatched.
    • Package: Specify the type or size of the packaging used for the item (e.g., BOX10PCS, BOX5KGS).
    • Shipment Via: Choose the shipment method, such as air, sea, or ground transportation.
    • Incoterm: Define the International Commercial Term (Incoterm) applicable to the order (e.g., FOB, CIF).
    • BOI: Select the Board of Investment (BOI) privilege if applicable.
    • Remark: Add any additional notes specific to the item (optional).

5. Use Last Detail Information (Optional):
Check the box Use last detail information if you want to reuse details from the last Sales Order. This will automatically populate fields with the previously saved item details, saving time for repeat orders.

 

Shipping details

  • Delivery Port: Enter or select the delivery port.
  • Ship To Port: Specify the destination port (if applicable).
  • Country: Select the destination country.
  • Shipping Mark: Add shipping instructions or remarks (optional).

Information details

  • S/O Date: Enter the date of the sales order (e.g., “04/02/2025”).
  • S/O Type: Choose the type of Sales Order, such as Domestic or Export.
  • Bill To: Specify the customer or company to bill.
  • Customer: Select the customer for this Sales Order.
  • Order Type: Choose the order type.
  • Ship To: Indicate the shipping address.
  • Currency: Select the currency for this Sales Order (e.g., THB).
  • Payment Term: Specify the payment terms for this order (optional).
  • Revision No: Enter the revision number, if applicable (optional).
  • Revision Date: Add a revision date, if needed (optional).
  • Person in Charge: Choose the person responsible for this order.
  • Remark: Add any additional notes or comments regarding the Sales Order (optional).
  • Urgent: Check the box if the order is urgent.

Information details

  • User Account: Create a unique username for the user, which they will use to log in.
  • Full Name: Input the user’s full name (e.g., first and last name).
  • Email: Provide the user’s email address, which must be valid and accessible for communication or system notifications.
  • Company: Select the company the user belongs to from the dropdown list.
  • Division: Assign the user to their specific division or department.
  • Position: Choose the user’s role or job title within the organization.
  • Group: Specify the user’s group, team, or functional area within the organization.
  • Language: Select the preferred system language for the user.
  • Password: Enter a secure password for the user’s account. Make sure it meets any security requirements (e.g., minimum length, special characters, etc.).