หน้าจอตรวจสอบคุณภาพสินค้าขาเข้า (QC Receive) – Overview

Posted2026-02-04

Updated2026-02-05

Byadmin

1. วัตถุประสงค์ (Objective)

หน้าจอ ตรวจสอบคุณภาพสินค้าขาเข้า (QC Receive) ใช้สำหรับบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่รับเข้าคลัง (Receiving) ไม่ว่าจะเป็นการรับจาก Vendor ตามใบกำกับภาษี (Invoice) หรือการรับเข้าด้วยกรณีพิเศษ (Special Receive) โดยระบบจะช่วยควบคุมสถานะของสินค้า (Grade/Lot Status) ก่อนที่จะอนุญาตให้นำไปเบิกใช้งานหรือจำหน่ายต่อ

2. วิธีการเข้าใช้งาน (How to Access)

เมนู: Quality Control (การควบคุมคุณภาพ) > QC Receive (ตรวจสอบสินค้าขาเข้า)
รหัสหน้าจอ: QCS010
สิทธิ์การใช้งาน: ต้องมีสิทธิ์ในการสร้าง (Add), แก้ไข (Edit), ยกเลิก (Cancel) และยืนยันผลการตรวจ (Complete)

3. ขั้นตอนการทำงาน (Main Processes)

3.1 การสร้างรายการตรวจสอบใหม่ (Add QC Receive)

คลิกปุ่ม Add เพื่อเริ่มรายการใหม่
ระบุข้อมูลส่วนหัว (Information):
- QC Date: วันที่ทำการตรวจสอบ
- QC Type: เลือกประเภทการรับสินค้า (เช่น Receive Invoice หรือ Receive Special)
- Invoice No.: เลือกเลขที่ใบกำกับภาษีหรือเอกสารรับเข้าที่ต้องการตรวจสอบ ระบบจะดึงข้อมูลสินค้าและล็อตที่เกี่ยวข้องขึ้นมาให้อัตโนมัติในส่วนของ Details
- NG Location: ระบุคลังสำหรับจัดเก็บสินค้าที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ (จะบังคับให้ใส่เมื่อมีสินค้าสถานะ NG)
การบันทึกสถานะตรวจสอบ (Apply QC Status):
- ผู้ใช้สามารถเปิด “Apply QC Status of 1st row to all rows” เพื่อให้ระบบใส่สถานะตรวจสอบให้ทุกรายการเหมือนรายการแรกโดยอัตโนมัติ

3.2 การบันทึกผลการตรวจสอบรายบรรทัด (Edit Detail)

ในตาราง Details คลิกไอคอนแก้ไข (Edit) ที่ท้ายแถวสินค้าที่ต้องการ
ระบุสถานะ QC (QC Status):
- Pass QC: ตรวจสอบผ่าน สินค้าจะปรับสถานะเป็นพร้อมใช้งาน
- Hold: พักการตรวจสอบ (ระบบจะไม่ยอมให้กด Complete รายการหากยังมีสินค้าสถานะนี้อยู่)
- NG: ตรวจสอบไม่ผ่าน สินค้าจะถูกย้ายไปที่คลัง NG ที่ระบุไว้
- Change Grade: เปลี่ยนเกรดสินค้า (เช่น จากเกรด A เป็นเกรด B) ต้องระบุ New Grade และ Remark
- Return to Supplier: ส่งคืนผู้ขาย
คลิก Save ในหน้าจอแก้ไขบรรทัด

3.3 การยืนยันผลการตรวจสอบ (Complete)

เมื่อตรวจสอบและระบุสถานะสินค้าครบทุกแถวแล้ว ให้คลิกปุ่ม Complete
ระบบจะทำการปรับสถานะสต็อกสินค้าจริง (Inventory Update) ตามผลการตรวจสอบที่ระบุไว้ เช่น ย้ายคลัง NG หรือเปลี่ยนเกรดสินค้า

3.4 การยกเลิกรายการ (Cancel)

หากต้องการยกเลิกการตรวจสอบ ให้คลิกปุ่ม Cancel (ปุ่มถังขยะ)
เงื่อนไข: ระบบจะตรวจสอบก่อนว่าสินค้าในล็อตนั้นๆ ยังคงอยู่ในคลังและยังไม่ได้ถูกนำไปใช้งานต่อ หากมีการเบิกไปแล้วจะไม่สามารถยกเลิกรายการ QC ได้

4. สถานะและการเปลี่ยนแปลงสถานะ (Status Flow)

สถานะ: Draft/InProgress (กำลังดำเนินการ)
- สามารถ: แก้ไขสถานะ QC ของแต่ละบรรทัด, เพิ่ม/ลบบทสรุปการตรวจ
- เปลี่ยนเป็น: Completed โดยการกดปุ่ม “Complete”
สถานะ: Completed (เสร็จสมบูรณ์)
- สามารถ: พิมพ์รายงานผลการตรวจสอบ
- ไม่สามารถ: แก้ไขข้อมูลได้อีก
- ผลกระทบ: สินค้าจะถูกปรับเกรดหรือย้ายคลังตามผลตรวจสอบทันที
สถานะ: Cancelled (ยกเลิก)
- ไม่สามารถทำรายการใดๆ ต่อได้ สต็อกจะกลับไปสู่สถานะ “รอการตรวจสอบ” เหมือนตอนรับเข้าครั้งแรก

5. กระบวนการอัตโนมัติ (Automatic Processes)

Reference Link: เมื่อเลือกเลขที่ Invoice ระบบจะดึงข้อมูล Item, Lot No, และ Qty จากระบบ Receiving มาตั้งต้นให้อัตโนมัติ
Inventory Update: ระบบจะย้ายพิกัดสินค้า (Relocation) ไปยังคลัง NG อัตโนมัติหากสินค้าได้รับสถานะ NG
Transaction Generation: ระบบสร้างบันทึกการเคลื่อนไหวสต็อก (Stock Movement) ทันทีที่มีการเปลี่ยนเกรดหรือย้ายคลังผลตรวจสอบ

6. กฎเกณฑ์และข้อจำกัด (Business Rules & Validations)

Hold Restriction: ไม่อนุญาตให้กด Complete รายการหากมีสินค้าบางบรรทัดยังอยู่ในสถานะ Hold
Mandatory Fields for Change Grade: หากเลือกสถานะ Change Grade ระบบจะบังคับให้ระบุ New Grade และ Remark (เหตุผลในการเปลี่ยน) เสมอ
NG Location Check: ต้องระบุ NG Location ในส่วนหัวเอกสารเสมอ หากมีสินค้าอย่างน้อยหนึ่งรายการที่ได้รับสถานะ NG
Period Control: ไม่สามารถบันทึกหรือแก้ไขรายการ QC ในงวดการทำงาน (Accounting Period) ที่ปิดไปแล้วได้
Onhand Validation: การยกเลิก (Cancel) รายการ QC จะล้มเหลวหากสินค้าในล็อตนั้นถูกเบิกไปใช้จนยอด Onhand น้อยกว่ายอดที่ทำ QC ไว้

7. คำถามที่พบบ่อยและการแก้ปัญหา (FAQ & Troubleshooting)

ทำไมเลือก Invoice แล้วไม่มีรายการสินค้าขึ้นมา?
- สาเหตุ: สินค้าใน Invoice นั้นอาจจะไม่ได้ตั้งค่าว่า “ต้องตรวจสอบคุณภาพ (Need QC)” หรือสินค้าถูกทำ QC ไปครบถ้วนแล้วในรายการอื่น
ปุ่ม Complete กดไม่ได้ เพราะอะไร?
- วิธีแก้ไข: ตรวจสอบว่าในแท็บ Details มีรายการไหนที่เป็นสถานะ Hold หรือยังไม่ได้เลือกสถานะ QC หรือไม่ ต้องระบุให้ครบถ้วนก่อน
กดบันทึก Change Grade แล้วระบบแจ้งเตือนให้ระบุ Remark?
- สาเหตุ: การเปลี่ยนเกรดสินค้าถือเป็นการปรับมูลค่า/คุณภาพสินค้า ระบบจึงบังคับให้ระบุหมายเหตุเพื่อบันทึกเป็นประวัติเสมอ
ทำไมยกเลิก (Cancel) รายการแล้วแจ้งว่าสินค้าไม่พอ?
- สาเหตุ: หลังจากทำ QC เสร็จแล้ว สินค้าอาจจะถูกเบิกไปผลิตหรือขายไปแล้ว ทำให้ระบบไม่สามารถดึงสินค้ากลับมาอยู่ในสถานะ “รอตรวจสอบ” ได้
ต้องการเปลี่ยน NG Location แต่ระบบล็อคไว้?
- วิธีแก้ไข: ตรวจสอบการตั้งค่า System Config (NG_LOCATION) หากมีการระบุไว้เพียงคลังเดียว ระบบจะเลือกให้อัตโนมัติและไม่ให้แก้ไขเพื่อป้องกันความผิดพลาด

Category	Description
Company	Used to set up customer company information, including company name, address, tax ID, and other relevant business details.
Division	Used to define different divisions within the company, such as Sales, Production, and Finance, to structure the organization and manage access control.
Position	Used to manage employee job positions within the organization, such as Manager, Supervisor, and Staff, which may affect document approval workflows.
Cost Center	Used to define cost centers to allocate expenses by department, project, or function, ensuring accurate budgeting and cost analysis.
Responsible	Used to assign responsible personnel for specific processes or modules, such as accounting, purchasing, or production. It may be linked to approval workflows.
Working Calendar	Used to set up the company’s working schedule, including working days, working hours, shifts, and holidays.
Non-Working	Used to specify non-working days, such as public holidays, company holidays, or special leave days, ensuring accurate workday calculations.
Currency	Used to set up currencies used in the system, such as THB (Baht), USD (US Dollar), and EUR (Euro), along with related exchange rates.
Exchange Rate	Used to import or update exchange rates from sources like the Bank of Thailand (BOT) through Excel file import or API integration.
TAX	Used to configure tax-related settings, such as withholding tax rates, tax rules, and compliance with business tax regulations.
VAT	Used to define VAT (Value Added Tax) calculations, including VAT rates (e.g., 7%), VAT exemptions, and tax breakdowns.
BOI	Used to set up tax and investment privileges from the Board of Investment (BOI), including corporate tax exemptions and import duty reductions.
Additional Charge	Used to define additional charges such as shipping fees, insurance costs, bank fees, or any extra costs associated with orders.
Item Condition	Used to classify item conditions, such as new, used, defective, or repackaged items, which may affect pricing or quality control.
Item Type	Used to categorize items into groups such as raw materials, finished goods, semi-finished goods, or service items.
Location Type	Used to define types of storage locations, such as the main warehouse, secondary warehouse, receiving area, or distribution center.
Order Type	Used to define different types of orders, such as Job Order (work orders), Purchase Order (orders from suppliers), Remark (orders with special conditions or notes), and Delivery Order (orders for product delivery). Not Sure!!
Running No.	Used to configure automatic document numbering, such as invoice numbers, purchase order numbers, and tax invoice numbers, based on predefined formats.
Running Lot No.	Used to generate lot numbers for products, enabling efficient tracking of items through production and inventory management.
Approve Route	Used to configure document approval workflows, such as purchase order approvals, quotation approvals, and other approval processes.
Mail	Used to configure email notifications for system alert users, such as order confirmations, approval status updates, or inventory alerts.
Screen Label	Used to define labels for system screens, such as renaming buttons, field names, or customizing language settings.
Class List	Used to classify data types such as product categories, customer types, supplier categories, or cost groups for better data organization.
System Config	Used to configure system settings such as date formats, currency units, security policies, and general system behavior. Not Sure!!
Password Policy	Used to manage password policies, including minimum length, complexity requirements and security compliance.
User Group	Used to define user roles, such as Admin, General User, Accounting, or Sales, with different access rights to system modules. It also allows managing permissions for viewing, adding, editing, deleting, printing, and performing special actions on specific screens within the system.
User	Used to manage user accounts, including creating new users, assigning roles, resetting passwords, and disabling inactive accounts.

QC (Receive)